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2015年度丰满区档案局决算公开
发布时间:2016-09-28     发布人:系统管理员

 

2015年度

吉林市丰满区档案局部门决算

20169 26

  

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

   吉林省吉林市丰满区档案局(吉林省吉林市丰满区档案馆)履行档案事业行政管理和档案保管利用职能,主要职责是:1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规和规章制度;依法查处违反《档案法》案件。2.组织、指导、检查、监督协调区直机关、乡镇街及区直单位的档案工作,并对全区档案工作实行统一规划、宏观管理。3.负责对全区档案专业人员专业培训,搞好档案人员的持证上岗工作。4.负责管理区档案馆馆藏档案,维护档案的完整,确保档案的安全,为全区和社会提供服务。5.按照上级有关规定定期接收各门类档案,丰富馆藏档案的内容,增大信息含量,定期鉴定馆藏档案资料,提高档案质量。6.开发档案信息资源,编辑印刷档案资料(史志),为全区经济建设和各项事业发展服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林市丰满区档案局(吉林市丰满区档案馆)内设 3 个机构,分别为文秘编研科、指导科、管理科。

纳入吉林市丰满区档案局(吉林市丰满区档案馆)2015年度部门决算编制范围的单位包括:

1.吉林市丰满区档案局(吉林市丰满区档案馆)本级

2015年实有人员19人,其中:在职人员12人,离退休人员 7人。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01

部门:吉林市丰满区档案局

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

134.18

一、一般公共服务支出

30

121.38

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

0.01

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

5.52

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

7.86

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

134.19

本年支出合计

51

134.76

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

3.68

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

3.11

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

137.87

总计

58

137.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

公开02

部门:吉林市丰满区档案局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

134.19

134.18

 

 

 

 

0.01

201

一般公共服务支出

120.81

120.80

 

 

 

 

0.01

20126

档案事务

120.81

120.80

 

 

 

 

0.01

2012699

  其他档案事务支出

120.81

120.80

 

 

 

 

0.01

210

医疗卫生与计划生育支出

5.52

5.52

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.52

5.52

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

5.52

5.52

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.86

7.86

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.86

7.86

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.86

7.86

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

公开03

部门:吉林市丰满区档案局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

134.76

134.76

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

121.38

121.38

 

 

 

 

20126

档案事务

121.38

121.38

 

 

 

 

2012699

  其他档案事务支出

121.38

121.38

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.52

5.52

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.52

5.52

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

5.52

5.52

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.86

7.86

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.86

7.86

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.86

7.86

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:吉林市丰满区档案局

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

134.18

一、一般公共服务支出

28

121.37

121.37

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

5.52

5.52

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

7.86

7.86

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

134.18

本年支出合计

49

134.75

134.75

 

年初财政拨款结转和结余

23

3.68

年末财政拨款结转和结余

50

3.11

3.11

 

  一般公共预算财政拨款

24

3.68

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

137.86

总计

54

13786

13786

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:吉林市丰满区档案局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

134.75

134.75

 

201

一般公共服务支出

121.37

121.37

 

20126

档案事务

121.37

121.37

 

2012699

  其他档案事务支出

121.37

121.37

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.52

5.52

 

21005

医疗保障

5.52

5.52

 

2100502

  事业单位医疗

5.52

5.52

 

221

住房保障支出

7.86

7.86

 

22102

住房改革支出

7.86

7.86

 

2210201

  住房公积金

7.86

7.86

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:吉林市丰满区档案局

 

单位:万元

                      

2015年预算数

2015年决算数

2.10

1.11

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.10

3、公务用车费

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

2.00

1.11

            2)公务用车购置

 

 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

    一、关于吉林市丰满区档案局2015年度收入支出决算总体情况说明

    吉林市丰满区档案局2015年收入总计134.19万元,比2014年增加15.59万元,增长13.15%;支出总计134.76万元,增加12.74万元,增长10.44%。主要原因:区财政增加档案事务经费。

    二、关于吉林市丰满区档案局2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计134.19万元,其中:财政拨款收入134.18万元,占99.99%;其他收入0.01万元,占0.01%

    三、关于吉林市丰满区档案局2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计134.76万元,其中:基本支出134.76万元,占100%

    四、关于吉林市丰满区档案局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    吉林市丰满区档案局2015年财政拨款收支总决算137.86万元,财政拨款收支总计比2014年各增加18.05万元,增长15.07%。主要原因:区财政增加档案事务经费。

    五、关于吉林市丰满区档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    吉林市丰满区档案局2015年财政拨款支出134.75万元,占本年支出合计的99.99%。与2014年相比,财政拨款支出增加18.62万元,增长16.03%。主要原因:档案事务办公费比上年增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    吉林市丰满区档案局2015年财政拨款支出134.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出121.37万元,占90.07%;医疗卫生与计划生育支出5.52万元,占4.10%;住房保障支出7.86万元,占5.83%

    、关于吉林市丰满区档案局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林市丰满区档案局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为  2.10万元,支出决算为1.11万元,完成预算的52.86 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为 1.11万元,完成预算的52.86%;公务接待费支出决算为0万元。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央和国务院厉行节约的精神,严格控制和压缩“三公经费”。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.48万元,降低0.30%。其中:未发生因公出国(境)费支出;公务接待费支出决算数为0万元,比2014年减少0.01万元,降低1%;公务用车购置及运行费支出减少0.47万元,降低29.75%;。主要原因是认真贯彻落实党中央和国务院厉行节约的精神,严格控制和压缩“三公经费”。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年未安排因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行费支出1.11万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为1.11万元,主要用于燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2015年财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元,全年未发生公务接待支出。

2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实党中央和国务院厉行节约的精神,严格控制和压缩“三公经费”。

    七、关于吉林市丰满区档案局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015吉林市丰满区档案局的机关运行经费财政拨款支出12.66万元,比2014年增加3.48万元,增长37.91%万元。主要原因是档案事务办公费支出较2014年增加。

    (二)政府采购支出情况

2015吉林市丰满区档案局政府采购支出总额0万元,未发生政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况

截至20151231日,吉林市丰满区档案局各单位共有车辆1  辆,其中:一般公务用车1辆。无单价200万元以上大型设备。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项),反映为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款),事业单位医疗(项),反映丰满区档案局机关本级职工医疗保险支出。

十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),反映丰满区档案局机关按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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